目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
本院机构类型属机关法人，是国家审判机关，根据宪法和《中华人民共和国法院组织法》等有关法律规定，承担着发挥审判职能作用，提高司法水平，加强执法力度，保障公平执法的任务。具体管辖锡林浩特市区及4个苏木（镇）、7个街道办事处、4个国营农牧场发生的各类刑事、民商事、行政和执行案件。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，锡林浩特市人民法院现有内设（下设）机构10个，本年无变动。分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、白音锡勒法庭。
我院2023年末人员编制数102人，其中行政编制94人，工勤编制8人。年末实有在职行政编制人员88人，工勤编制人员8人；另有退休人员43人、遗属1人、公益岗20人。
本部门决算编报范围是锡林浩特市人民法院本级，无二级附属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林浩特市人民法院部门本级。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林浩特市人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
2023年我院充分发挥审判职能作用，全力化解各类矛盾纠纷。全年受理各类案件16129件，审（执）结15497件，结案率96.08%。受理各类刑事案件400件，审结383件，结案率95.75%。受理各类民商事案件10743件，审结10411件，结案率96.91%，其中调解、撤诉案件5963件，受理行政诉讼、行政非诉强制执行审查、国家赔偿、司法制裁、司法救助等案件177件，审结156件，结案率88.14%。全年审结行政诉讼案件57件，非诉行政审查案件41件。全年受理执行案件4809件，执结4547件，执结率94.55%。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,658.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 315.31万元，增长 9.43%，变动原因：预算执行中增加了329.92万元。其中增加的其他收入（地方财政拨款）125.58万元外，增加了204.34万元，主要包括：（1）调减政法部门维修改造经费0.42万元，（2）追加办案（业务）经费邮电费64.00万元；（3）追加人员经费合计177.90万元；（4）调减办案（业务）经费物业管理费3.39万元，（5）年初上年结转结余及列支14.61万元。
与上年决算相比，收、支总计各增加70.95万元，增长 1.98%。其中：一般公共预算财政拨款较上年增加269.50万元，主要是人员正常晋升工资增加，艰边补贴增加及社保公积金基数上调。工会经费及公务交通较上年增加。其他收入较上年减少90.71万元，主要是因为23年退役士兵10人全部调离本单位，相应工资社保公积金等经费减少。同时23年7月开始退休人员社保单位部分不再由我单位发放。
（一）收入决算总计3,658.29万元。包括：
1.本年收入决算合计 3,656.73万元。与上年决算相比，增加 178.78万元，增长 5.14%，变动原因：一般公共预算财政拨款较上年增加269.50万元，主要是本年人员正常晋升工资增加，艰边补贴增加及社保公积金基数上调。工会经费及公务交通较上年增加。其他收入较上年减少90.71万元，主要是因为23年退役士兵10人全部调离本单位，相应工资社保公积金等经费减少。同时23年7月开始退休人员社保单位部分不再由我单位发放。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 1.55万元。与上年决算相比，减少 107.84万元，减少 98.58%，变动原因：依据审计要求对其他应收款及其他长期挂账进行了处理和列支。
（二）支出决算总计3,658.29万元。包括：
1.本年支出决算合计 3,658.29万元。与上年决算相比，增加180.34万元，增长5.19%，变动原因：一般公共预算财政拨款较上年增加269.50万元，主要是本年人员正常晋升工资增加，艰边补贴增加及社保公积金基数上调。工会经费及公务交通较上年增加。其他收入较上年减少90.71万元，主要是因为23年退役士兵10人全部调离本单位，相应工资社保公积金等经费减少。同时23年7月开始退休人员社保单位部分不再由我单位发放。
2.结余分配 0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，减少109.39万元，减少100.00%，变动原因：依据审计要求对其他应收款及其他长期挂账进行了处理和列支。
二、收入决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,656.73万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 3,531.16万元，占 96.57%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 125.58万元，占 3.43%。
图1.收入决算图（以饼图列示）
三、支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,658.29万元，其中：
本年基本支出 2,759.35万元，占 75.43%；
本年项目支出 898.94万元，占 24.57%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
图2.支出决算图（以饼图列示）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,532.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加189.73万元，增长5.68%，变动原因：人员正常晋升工资增加，艰边补贴增加及社保公积金基数上调引起的人员经费的增加。
与上年决算相比，收、支总计各增加161.66万元，增长4.80%，变动原因：主要是工会经费及公务交通较上年增加，人员正常晋升工资增加，艰边补贴增加及社保公积金基数上调引起的人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,532.71万元。与年初预算 3,342.97万元相比，完成年初预算的 105.68%。其中：
（一）公共安全支出（类）
公共安全类决算数为 3,141.51万元，与年初预算相比增加186.72万元。其中：
1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1551.62万元，支出决算1727.21万元，完成年初预算的111.32%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）人员经费增加170.70万元，主要原因：工资调整导致该项下人员经费追加；（2）公用经费增加3.45万元，为工会经费等正常增减变动。
2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1376.17万元，支出决算1387.30万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：追加办案（业务）经费及其他项目调减。
3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按年初预算全部完成支出。
4. 其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按年初预算全部完成支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 184.28万元，与年初预算相比减少8.02万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.20万元，支出决算130.02万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人员和缴费基数缴纳，与年初系统计算数据有一定差额。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.10万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人员和缴费基数缴纳，与年初系统计算数据有一定差额。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 55.99万元，与年初预算相比减少4.09万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.08万元，支出决算55.99万元，完成年初预算的93.19%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人员和缴费基数缴纳，与年初系统计算数据有一定差额。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为150.94万元，与年初预算相比增加15.13万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.81万元，支出决算150.94万元，完成年初预算的111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人员和缴费基数缴纳，与年初系统计算数据有一定差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,633.77万元，其中：
（一）人员经费 2,385.24万元。主要包括：基本工资421.05万元、津贴补贴914.85万元、奖金108.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.02万元、职业年金缴费54.26万元、职工基本医疗保险缴费55.99万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金150.94万元，其他工资福利支出547.93万元。
（二）公用经费 248.54万元。主要包括：税费4.00万元，电费24.00万元、取暖费51.93万元、差旅费2.87万元、公务接待费0.13万元、委托业务费27.00万元、工会经费19.31万元、福利费24.05万元、其他交通费用72.03万元、其他商品和服务支出23.22万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 898.94万元，其中：
（一）商品和服务支出 717.47万元。主要包括：办公费82.00万元、印刷费14.50万元、邮电费175.87万元、物业管理费105.24万元、差旅费120.18万元、维修（护）费33.97万元、被装购置费4.95万元、劳务费13.00万元、委托业务费79.95万元，公务用车运行维护费73.49万元、其他商品和服务支出14.32万元。
（二）对个人和家庭的补助10.00万元。主要包括：救济费10.00万元。在项目经费开支人员经费的原因为：按规定开支的对案件当事人的司法救助支出。
（三）资本性支出171.47万元。主要包括：办公设备购置137.47万元、专用设备购置7.14万元、公务用车购置26.86万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林浩特市人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 100.48万元，支出决算 100.48万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 100.34万元，支出决算 100.34万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.13万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算未产生差异，不存在此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林浩特市人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 100.48万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 100.34万元，占 99.87%；公务接待费支出 0.13万元，占 0.13%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 100.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出 26.86万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置执法执勤车辆及缴纳相关税费。与上年决算相比，增加26.86万元，增长100.00%，变动原因：2023年新购置车辆1辆。
（2）公务用车运行维护费支出 73.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为32 辆。与上年决算相比，增加8.49万元，增长13.06%，变动原因：2023年出差次数增加，相应燃油，维修，过路过桥等费用也相应增加。
3.公务接待费支出 0.13万元。其中：国内公务接待支出 0.13万元，接待1 批次，13 人次，开支内容：接待包头昆区法院考察学习业务招待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.13万元，增长100.00%，变动原因：2022年未发生公务接待费支出，2023年发生公务接待1次，接待人数13人。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院2023年度机构运行经费支出决算 248.54万元。比上年决算相比，增加19.44万元，增长8.48%，变动原因：人员及工资基数变动导致的工会经费、福利费以及公务交通补贴等的正常调整。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林浩特市人民法院 2023年度政府采购支出总额 392.97万元，其中：政府采购货物支出 163.06万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 229.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 260.58万元，占政府采购支出总额的66.31%，其中：授予小微企业合同金额259.99万元，占政府采购支出总额的66.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林浩特市人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 25辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林浩特市人民法院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金889.61万元，占一般公共预算项目支出总额的98.96%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“政法部门维修改造经费”等3个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出889.61，未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照程序立项、规范完整，预算执行及时有效，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平有所提高。通过项目的实施，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求，各个项目基本达到了绩效设定目标。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
锡林浩特市人民法院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。
1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为717.30万元，执行数为717.30万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：该项目的预期目标是根据下达的办案业务经费，严格按照规定用途和开支范围使用资金，依法管辖各类案件，确保审判执行工作的正常运转，发挥职能，维护社会稳定，服务经济社会发展、保障当事人合法权益，不断提高司法为民、司法公开，增强司法公信力，提升司法工作水平。通过全年项目的实施，以上目标已完成。发现的主要问题及原因：审结案件数量与年初绩效目标值变动幅度较大，主要是年初预计案件数量将会一定程度下降，而当年案件数量未出现该情况。下一步改进措施：更好的分析研判案件数量变化趋势，科学设置绩效指标。
2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为171.47万元，执行数为171.47万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：该项目目标设定是根据上级法院统一部署及我院装备规划，合理使用资金，充实我院包括业务技术装备，司法警察装备，信息化装备等，其实提高我院的业务装备水平，为审判执行工作打好物质基础，做好装备保障。通过2023年度该项目的实施，已完成预期目标。项目设置绩效指标7 项，包括产出指标4项、效益指标2项和满意度指标1项，各项指标均达到了设定的年度指标值。发现的主要问题及原因：实际装备购置数量与年初设定指标相差较大，未能准确预计年度采购计划。下一步改进措施：加强与业务庭室的沟通，合理确定年度预算中装备经费支出的具体方向，增强预算执行的力度。
3.政法部门维修改造经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.00分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。
项目绩效目标完成情况：该项目资金为上年结转结余资金，已于2024年收回。发现的主要问题及原因：审计结余经费未完成目标值，主要原因为预计值偏离实际情况。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，强化项目实施，确保项目经费用好用足。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
我部门未开展此项业务评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：石慧晶 联系电话：0479-8252038-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。1
